A continuación encontrará todos los formatos correspondientes al área gestora de CONTROL INTERNO DE GESTIÓN que forma parte de los Procesos de Control, los que podrá descargar para consulta y utilizar como registro documental. Recuerde, que sólo debe utilizar los formatos actualizados en su última versión, tal como aparecen en esta página o solicitándolos directamente en Calidad.
Descripción
F-CIG-012 Seguimiento 4to Trim 2023
Categoría
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Tipo de documento
Informes
Fechas
Expedición:
18/01/2024
Publicación:
No disponible
Descripción
acta-de-visita-hacienda-contable
Categoría
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
19/09/2023
Publicación:
No disponible
Descripción
f-cig-004-mapa-de-riesgos
Categoría
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
19/09/2023
Publicación:
No disponible
Descripción
f-cig-005-acta-de-comitc3a9-inst.-de-coord.-del-sist.-control-interno
Categoría
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
19/09/2023
Publicación:
No disponible
Descripción
f-cig-006-plan-de-accic3b3n-y-programa-anual-de-auditorc3adas-oci
Categoría
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
19/09/2023
Publicación:
No disponible
Descripción
f-cig-007-memorando-asig.-auditoria
Categoría
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
19/09/2023
Publicación:
No disponible
Descripción
f-cig-008-comunicacic3b3n-secretarios-realizacic3b3n-de-auditorc3adas
Categoría
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
19/09/2023
Publicación:
No disponible
Descripción
f-cig-009-acta-de-instalacion-auditoria1
Categoría
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
19/09/2023
Publicación:
No disponible
Descripción
f-cig-010-informe-auditoria-interna
Categoría
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
19/09/2023
Publicación:
No disponible
Descripción
f-cig-011-suscripcion-plan-de-mejoramiento-cig
Categoría
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
19/09/2023
Publicación:
No disponible
Área exclusiva para los enlaces y administradores de calidad, con autorización para su ingreso
SI USTED ES ENLACE, LÍDER DEL PROCESO O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE CALIDAD, ANTES DE DAR CLICK AQUÍ, ASEGÚRESE CON SU LIDER DE PROCESO O DE ÁREA, QUE SERÁ AUTORIZADO, EN COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA OFICINA DE CALIDAD POR LA DOCTORA LUZ SMITH ACEVEDO CASTRILLÓN, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, LÍDER DEL SIGC, PARA ACCEDER A LA BIBLIOTECA TOTAL DEL SISTEMA.
En el enlace que se indica a continuación encontrará, podrá revisar y descargar todos los documentos de las áreas gestoras de este proceso, REPITO, previa autorización escrita de su líder enviada a la Oficina de Gestión de Calidad dando la respectiva autorización, y luego si podrá clickear el siguiente link:
Documentos de las áreas gestoras
RECUERDE QUE DEL BUEN USO QUE USTED HAGA DE ELLOS, DEPENDE EL ÉXITO DE NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD, POR LO TANTO, VALE LA PENA RECORDARLE QUE ESTOS DOCUMENTOS NO PUEDEN SER EDITADOS NI MODIFICADOS, SIEMPRE Y CUANDO, NO SE HUBIESEN SOMETIDO A LOS RESPECTIVOS CONTROLES DEL SISTEMA DE CALIDAD, CODIFICADO Y APROBADO.